一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和法律法规，研究拟定全校教育体育事业发展规划、年度计划和工作措施，并组织实施。

（二）主管全校基础教育其他教育工作。

（三）主管全校体育工作，负责贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》的落实工作，推进体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民、中小学生体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导全区公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；研究全区竞技运动项目设置与重点布局，制定全区性体育竞赛计划，指导体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，组织和承办体育竞赛，协调运动员社会保障工作；指导体育宣传、科技、教育和培训工作，组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导和推进青少年体育和学校体育工作；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）负责全校教育体育系统职工队伍建设；负责全校教师资格认定工作；指导学校内部管理体制改革；配合有关部门落实教职工编制标准；配合有关部门指导教师继续教育工作；协同有关部门落实教育体育系统的岗位设置管理政策、工资福利制度、离退休政策。

（五）负责全校语言文字管理工作，推广普通话，负责社会用字管理。

（六）规划指导全校教育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、区教育科研项目。

（七）研究拟定全校体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责对各类体育社团、体育学校、体育项目俱乐部的审核、申报和业务指导工作

（八）负责全校教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（九）指导全校各级各类学校的思想政治工作和中小学生德育工作，以及学校的卫生健康、艺术、国防、电化教育等工作；指导学校的宣传教育和精神文明建设工作。

（十）负责全校中小学的稳定工作；指导学校防范和处理邪教工作；指导学校的安全保卫工作。

（十一）承办区委、区政府教体局交办的其他事项。

2．机构情况：纳入2021年教育部门决算单位一个

3．人员情况：2021年末学本级编制人数38。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年，河东区教体局深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市教育局和区委、区政府领导下，以办人民满意的教育为目标，以持续建设一流的教育为核心，努力构建河东教育优质均衡内涵发展体系，全面提升全区教育体育现代化水平。一、各项工作争先进位，教育综合实力再上新台阶；二、教育质量全面提升，立德树人展现新成效；三、名师名校加快引领，河东教育迈出新步伐；四、教育改革纵深发展，教育治理取得新突破；五、教育资源供给不断扩充，教育公平取得新进展；六、体育事业推进发展，城市发展增添新活力；七、党建工作系统推进，教育和谐呈现新气象

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年学校本级财政投入9645258.18元，其中一般公共预算6815258.18元，政府性基金预算2830000元。

2．收入支出结构分析。

本年度收入总额9645258.18元，其中政府性基金拨款收入元，2830000元占总收入的30%。一般公共预算财政拨款收入6815258.18元，占总收入的70%。本年度支出9645258.18元，其中一般公共预算支出6815258.18元，占总支出的70%，建设项目支出2830000元，占总支出的30%。

3.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入9645258.18元，主要包括一般公共预算财力拨款6815258.18元和政府性基金预算拨款2830000元。本年度支出9645258.18元，其中基本支出6815258.18元，；项目支出2830000元。

（三）绩效目标完成情况。

1.本年度业务经费项目、专项资金项目、基本建设项目、政府性基金预算项目绩效目标基本完成。

2.本单位整体支出绩效目标实现良好，比如财政局对教师招考、高考、特教津贴等部分抽测的项目进行了绩效评价，根据指标评价体系对项目决策、项目管理及项目绩效进行打分评价，所抽测项目评价级次都在基本有效以上。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。本年度在预算执行和项目绩效管理实施过程中未建立健全项目资金管理制度，项目实施过程中资金使用缺乏相关规范约束，部分项目无法有效监管财政专项资金使用。在今后的预算执行和项目实施过程中，项目具体实施单位要建立健全项目资金管理制度，并在资金管理制度中明确资金分配办法，有效的对专项资金进行监管。财务管理必须以资金管理为中心，减轻财政支出压力，要在业务工作范围和内容上严格限制，时期财务管理能够充分发挥其能动性，把财务管理和会计监督工作提高到一个新的水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本年度教体系统依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入，并严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，确保各项财政收入应收尽收、应缴尽缴。严格执行中央和省市区关于厉行节约的各项规定，严格执行现行的会议费、差旅费、公务接待费、因公出国等经费管理办法，坚持从严从简、勤俭办教育事业。严格遵循“先有预算、后又支出”、“无预算不支出、有预算不超支”的原则。严格执行国库集中支付，政府采购、财政投资评审等各项制度规定，自觉接受审计和财政监督。全面推行绩效目标管理，对效益差的财政专项，该压缩的要压缩、该取消的取消。严格按照财政要求，认真组织人员进行决算编报，报请财政审核。

（二）本单位严格按照中央、省、市、区有关决算公开工作的要求，认真做好决算公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计没有其他意见和建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%