2025年9月19日，区二十届人大常委会第二十九次会议听取审议了区政府《关于2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和做好审计整改工作提出了审议意见。

区政府对《审议意见》高度重视，专门就《审议意见》的落实进行了认真研究和部署。区政府办公室、区审计局将《审计工作报告》反映的问题和人大常委会审议意见细化分解到相关责任单位，推动审计查出问题整改落实落地。

各级各有关部门单位加强组织领导，压实整改责任，以整改为契机，完善制度，推动改革创新和高质量发展。截至目前，《审计工作报告》反映的5个方面23大项问题已基本整改到位，分阶段和长期整改类问题正有序推进。整改的主要措施包括：督促缴库、收回借款本息、拨付资金、补记资产、账务调整、修订完善制度等。

一、财政管理审计整改情况

1.重大政策落实不够到位问题。临沂第二十四中学教学楼和学生宿舍楼已开工建设，财政部门已拨付农业和工业发展等专项资金。

2.收入统筹仍需加强问题。滞留在财政专户非税收入已全部缴入国库，2家企业已补缴城市基础设施配套费，13个单位和项目结存时间2年以上的沉淀资金已统筹盘活缴入国库。

3.预算管理有待精准优化问题。财政部门将进一步加强预算编制的科学性和合理性，增强预算编制和执行的严肃性。按照规定在每年6月底前将代编预算下达各部门单位，确保资金正常使用。重点对多年延续项目进行绩效评价，确保政策和项目绩效评价结果与次年预算安排挂钩。制定了《河东区基本支出定额标准管理实施细则》，根据财力状况做好基本支出定额管理。

4.国有企业资产管理有待提升问题。2家国企已加大应收账款清收力度，通过上门催收、发函催收等举措，清收和化解应收账款。2家国企将加大招商力度，采取租售结合、合作运营等方式，进一步盘活利用闲置资产。对部分盈利参股公司未取得投资收益问题，将委派集团公司参与经营，强化参股公司管理，对亏损低效参股企业拟清退注销。自2026年开始，要求国有企业财务预算与融资计划同步编制，确保两者相互衔接、相互约束。

5.专项债券管理不够严格问题。河东区小微食品产业园基础设施建设项目已完成设计方案，土地已完成挂牌交易，该项目拟采用EPC招标，目前已对接康迪食品、东方兴业等4家公司及配套包装企业达成初步入园意向。

二、区直部门预算执行审计整改情况

1.重大政策落实不够到位问题。1个单位已拨付民生专项资金和福彩公益金；1家养老机构在主管部门指导下，于2025年4月办理了电费和燃气费优惠政策，降低了运营成本。

2.预决算编制和执行不够规范问题。3个单位将严格按照规定进行预决算编制，做到“无预算不支出”；2个单位将强化项目预算执行管理，及时推进项目实施，提高预算执行率。

3.国有资产管理仍需加强问题。2个单位制定计划报国资审批待报废资产；1个单位已补记固定资产；1个单位对国企使用的资产已完善交接手续。

三、民生审计整改情况

（一）镇街卫生院医疗政策执行和财务收支审计方面

1.镇街卫生院经营运转困难问题。5家卫生院拟通过开发康复门诊、中医理疗、儿童保健等特色医疗服务，以及聘请专家到医院坐诊，强化成本控制节能降耗等举措拓宽业务范围，增加经营性收入，逐步扭转基层卫生院经营运转困难问题。

2.医疗政策执行不够规范问题。8家卫生院高度重视过度检查、超标准收费等问题，并进行了自查整改已退回区医保局。并对有关科室医师进行通报批评，决定严格执行医保政策规定，规范使用医保基金，纠正不规范诊疗行为。

3.公共卫生服务能力仍待加强问题。8家卫生院已收回老年人重复体检、超范围体检多支出费用，健全完善了公共卫生服务制度，积极做好公卫签约回访、规范健康查体等基本公卫服务。规范乡医执业医疗行为，加大村卫生室建设，让群众享受优质公共卫生服务。

（二）全区养老服务政策落实及资金绩效方面

1.养老服务政策落实不够到位问题。2个镇街已拨付养护院特困人员供养资金。

2.公办养老机构运营管理有待加强问题。3个镇街已制定评估方案，按照规定每年至少一次对集中供养特困人员开展生活自理能力评估。1家护理院已按要求公示床位费、护理费和餐费收费标准。

3.农村幸福院及社区日间照料中心作用发挥不充分问题。民政和有关镇街已指导督促3家农村幸福院和4家社区日间照料中心规范运营，充分发挥好功能作用。

（三）全区义务教育薄弱环节改善与农村校舍安全保障方面

1.项目申报分配不够规范问题。5所镇街小学未严格执行学校撤并程序，教体部门已督促各学校完善报批手续，严格执行学校撤并方案，做到充分论证、及时公示。

2.教学设备、图书室和宿舍建设仍存在短板问题。一是27所学校多媒体教学设备配置不均衡，各相关学校已完善多媒体教室设备配置并做到充分利用，2所小学微机室均可以正常使用。二是14所学校图书室配置不规范，已修订《学校图书采购管理办法》，对不适合学生阅读的图书进行下架、封存处理，明确了图书管理各环节责任人和职责。三是11所寄宿制学校缺乏淋浴设施，教体部门已督促相关学校分批次配置淋浴设施，解决住宿生淋浴问题。

四、国有企业审计整改情况

1.片区开发建设项目管理不够规范问题。一是圣福源地块拟招商河东区高端智能制造产业园项目，解决片区开发投入大、收益率低问题。二是加快“城投”向“产投”转型，火车站片区已完成马克达核产业集群项目土地摘牌，项目建设总进度70%，拟于2026年3月竣工。三是空港商务片区，启阳社区土地已摘牌，正在推进招标控制价评审，拟于2027年2月竣工交付使用。

2.财务管理水平有待提升问题。一是修订完善制度加强财务管理，制定了《财务管理办法》《资金支出审批权限管理办法》等3项制度。二是清理注销无实际业务的“壳公司”，共注销临沂城发富甲云链智能科技等5家公司。三是规范账务处理，将在建工程及时结转固定资产，并加强债权、债务的清理。

五、下一步工作安排

我们将继续认真贯彻落实中央和省市区委审计委员会精神，加大审计力度，强化整改措施和结果运用，按照“行业审、系统改”模式，让审计由“平面扫描”变为“多维透视”，实现“审计一点、规范一片”的综合效果，充分发挥审计监督治理功能。

一是继续加强督促整改。督促尚未整改到位的单位加大力度，严格落实整改销号，确保“真整改、改到位”。

二是强化结果运用。积极做好审计监督“下半篇”文章，推动健全完善整改协调机制，形成整改合力，提高审计监督成效。

三是进一步加大审计结果和整改结果向社会公开力度，充分发挥社会舆论监督作用，以公开促进整改落实。