今年以来，区审计局在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握“审计机关首先是政治机关”的定位，围绕中心、服务大局、履职尽责，扎实开展“破局提势年”和“科学规范提升年”行动，在促进经济发展、提高财政绩效、揭示风险隐患、规范权力运行等方面发挥了积极作用，各项工作取得新突破、实现新提升。

全年安排审计项目计划19个，41篇《审计专报》和《呈阅件》被区级领导签批，促进被审计单位建章立制52项。被审计署、省审计厅确定为审计成果全链条全过程开发和审计全媒体宣传试点单位，被表彰为“全市审计机关先进集体”。

一、2025年工作开展情况

（一）突出主责主业，坚持六个“聚焦”，在服务大局上持续彰显新作为

一是聚焦财政资金管理和使用，扎实开展2024年度区级预算执行和其他财政收支情况审计。先后对区财政局、区民政局等5个部门，重点揭示“资金资产管理不规范”“三公”经费管理不严格等问题，促进增收节支，确保资金用到“刀刃上”。

二是聚焦权力规范运行，对工信、城管等8名区管干部开展任中经责审计。积极探索对领导干部经济责任“精准画像”，重点监督重大政策落实、重大项目推进、重点资金管理等情况，实现问题早发现、早预防，促进领导干部履职尽责和依法依规用权。

三是聚焦民生福祉保障，对全区义务教育薄改和农村校舍安全保障、全区卫生院医疗政策执行、全区养老服务政策落实3个项目开展审计。同时深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，对“挤占学生餐费”“虚报套取资金”等问题线索移送纪委监委和主管部门，推动建章立制，确保把好事办好、实事办实，推动兜准兜好民生底线。

四是聚焦国企规范运营，对农发集团投资融资及国企投资建设项目进行专项审计调查。通过对国企资产负债和投资建设项目情况审计，重点揭示项目建设不规范、项目推进缓慢、资产闲置、经营风险等问题，促进国企做强“产投”，进一步规范国企运营和国有资产保值增值。

五是聚焦政府投资安全高效，对政府投资工程开展审计，为我区财政节省“真金白银”。针对审计反馈建议，区自然资源局制定了《关于加强和规范全区建设项目采出砂石资源管理的实施方案》，区教体局制定了《河东区学校消防安全隐患整改及消防水池喷淋建设工程整改方案》。

六是聚焦内部审计规范提升，精准分类指导，充分发挥内部审计规范治理功能。镇街：以“班子成员包扶+科长指导”方式，指导6个镇街审计办开展了村居干部经责审计，推动村级“小微权力”规范运行，为村级换届提供审计保障，菏泽市牡丹区、泰安市泰山区等县区先后到太平街道学习内部审计经验。八湖镇正在打造“纪审联动”示范点。部门：指导教体、卫健等部门制定完善内审制度，建立审计队伍，切实抓好下辖领域的审计监督。国企：指导国企审计部制定内部审计计划和方案，重点对投融资、工程建设、参股公司投资收益等进行重点审计，达到防范风险、规范治理的效果。

（二）以审计质量为本，坚持两个“狠抓”，以更实举措强化质量推动整改

一是狠抓审计质量：一是强化数据“全方位”赋能。建成大数据分析室，5人取得计算机审计中级资格，整合7个部门数据信息，建立89个审计模型，智慧审计在卫生院审计、医保审计、软件造价核算、地理信息测绘等方面取得实效。二是强化质量“全过程”管控。严格落实分级质量控制责任，抓实审前研判、审中取证、审后整改三个环节，以创建优秀审计项目带动审计质量提升。三是深化贯通协同，增强联合监督效果。建立“纪审、巡审、财审”联动机制，加大部门联合监督合力，及时向纪委监委移送问题线索，与区委巡察办建立重要问题会商机制，邀请巡察人员到审计组现场指导。年初商请组织部确定全年审计项目，联合召开经责审计项目进点会和审计结果通报会，充分运用好经责审计成果。积极加强与人大、政协、财政等部门的联动监督，进一步扩大审计监督的针对性和覆盖面。

二是狠抓审计整改：坚持以审促改、以改促治。一是强化审计整改“全流程”督促。认真履行审计整改督促检查责任，全面启用“金审三期”审计整改督查工作管理系统，编印《审计整改20问及常见查出问题整改操作指南》，召开审计整改推进会议，创新开展审计整改评议会议，邀请区人大代表、政协委员、审计特约监督员和区纪委监委、区卫健局等部门，对被审计单位的整改情况进行客观评价，督促被审计单位对审计查出问题全面、彻底整改。二是创新分类整改机制。指导被审计单位根据查出问题整改难度和时限，将问题分档并形成整改台账，对照整改台账落实审计整改主体责任；审计局对照整改台账，每月重点督导整改进度和质量。三是以完善的制度进一步压实责任。围绕审计整改责任、整改程序、结果认定等，先后制定《关于进一步深化审计查出问题整改工作的意见》《河东区审计查出问题整改工作联席会议制度》《河东区审计查出问题整改结果认定办法》《河东区审计整改约谈办法》等整改工作制度办法，为推进整改工作提供依据和指导。

（三）以队伍建设为本，坚持四项举措，以更强担当带好班子建好队伍

一是党建引领，筑牢政治忠诚。严格履行意识形态工作责任制，弘扬正能量。深化理论武装，开展专题学习、集体研讨等活动34次，覆盖审计人员470余人次；强化审委办统筹谋划，聚焦“区之要事”，建立审委会成员单位联络员制度凝聚监督合力；严格落实重大事项请示报告制度，及时向区委审计委员会报告审计项目计划、重要审计情况等重大事项42件。

二是向外学习，拓展工作思路。“请进来”“走出去”相结合，先后到日照、菏泽、滨州、沂南等市县区开展交流学习；编印《典型案例选编》，收录机关人员、村干部违纪违法案例，为审计人员精准挖掘问题线索提供思路和参考。

三是对内激发，调动人员能动性。进一步细化人员考核，设置“基础+创优+负面清单”三维指标，将机关人员考核指标扩展为30项，实现分岗位、分职称、分项目考核，有效激励不同岗位职工立足本职创新突破。

四是灵活开放，全面整合人才力量。邀请纪委、巡察办业务骨干，到审计组现场指导线索查处，选派业务骨干参与区委巡察工作，快速提高审计人员线索查处水平；邀请兰山、费县等兄弟县区局法规科业务骨干，开展审计质量交叉互审，提出100余条审理建议，有效避免自身审理可能存在的“视觉盲区”；建立内部审计人才库，目前已吸收各部门、行业内部审计人才48名，并与区委巡察办联合，有计划选调人才库人员参与国家审计项目和巡察工作，充分发挥内审人员专业优势。

五是改革创新，培养审计人员创优争先意识。引导业务骨干创新思路、打造亮点，今年以来，向省厅、市局和区委申报改革创新事项4项；1项省级改革试点（编制乡镇党政主要领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系改革试点）通过评估验收；1个创新项目（健全“四个三”整改机制，一体推进审计整改“下半篇”文章）获得市级改革创新立项。

今年以来，虽然谋划开展了很多工作，也取得了一些突破，但与上级要求和区委、区政府的期待还有一些差距：一是作为审计委员会办公室，日常协调联络作用发挥得还不够，在统筹各成员单位提升审计整体监督效能方面，还没有有效措施。二是对“行业审、系统治理”的工作思路还不够清晰，更多关注点上审计，对于面上整治提升和源头预防，做得还不够系统、有效。

二、2026年工作打算

2026年，对照省委十二届十次全会、省委经济工作会和市委、市政府、区委、区政府系列决策部署，结合我区党政工作务虚会部署要求，立足工作实际，区审计局将认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，围绕区委、区政府中心工作，立足经济监督主责主业，持续加大审计监督力度，服务保障全区经济社会高质量发展。

一是提高站位讲政治。严格落实审计领域重大事项请示报告制度，坚持重要信息直报机制，以审计专报、呈阅件、专题报告等方式向区委审计委员会报告重大事项。发挥协调联络职能，定期跟踪审计专报指示批示落实情况，联合各审委会成员单位，加强批示转办、跟踪督办、结果上报闭环管理。

二是系统精准抓主业。年初充分谋划，将区直部门划分为教育、卫生、农业、建设、等系统，每年对1—2个系统部门单位实施穿透式审计，力求审深审透审到位，达到“行业审、系统治理”和“审计一点、规范一片”的效果；深入开展整治“清零”行动，运用专项检查、联合督办、约谈问责、跟踪审计等手段，进一步压实审计整改责任，并且每年向区委审计委员会汇报整改结果；提升内部审计监督实效，坚持“抓部门带行业”，定期将审计发现的典型性、普遍性问题通报主管部门，采取专题业务培训、“以审代训”等形式加强内审人员业务素质，实现“问题早发现、矛盾早化解、制度早完善”。

三是创新务实建队伍。突出青年干部培养，选定4名业务骨干和4名青年干部，实行“一对一”导师帮带，开展“1+3+5”工程，即：实现满1年独立开展审计、满3年独立担任主审、满5年胜任复杂项目主审；落实研究型审计要求，培养能查能说能写本领，提升审计人员大局观和视野；继续“请进来+走出去”学习，到先进地区审计机关，重点学习优秀项目创建和审计质量提升；继续强化专业培训，邀请市局和先进县区局业务骨干授课，重点提升审计人员一线实战能力；继续邀请其他县区局业务骨干，对我局审计项目进行打分评比，进一步取长补短、查漏补缺；保障重点项目集中办公，坚持好“周调度、周汇报”制度，及时掌握审计进度和困难，引导关键问题查深、查透，避免作风散漫、效率低下问题。

四是改革引领出亮点。开展数据处理基本技能、Deep Seek 人工智能应用等培训，更新审计人员审计技能；充分发挥大数据分析室作用，进一步协调财政、社保、民政、农业、自然资源等部门，整合跨部门、跨行业数据资源，为实现精准数据分析、疑点筛查提供支撑。进一步扩大审计与组织人事、纪检监察、人大、财政等监督的联合，实现信息沟通、线索移送、措施配合、成果共享，减少对监督对象的重复检查，实现“1+1＞2”，消除监督盲区。加快推进全省审计全媒体宣传试点和审计成果全链条全流程开发试点工作，强化审计成果运用。

五是规范提升护权威。引导审计人员提高站位，从推动发展、服务决策角度出发，提升审计报告、审计专报撰写高度深度。开展优秀审计报告观摩评比等活动，由主审围绕审计实施方案、审计报告撰写进行案例分享，切实发挥优秀审计报告示范带动作用。对重大事项及敏感问题主动与主管部门沟通，防范质量风险。深入推进“科学规范提升年”行动，对审计业务会、审计组例会、项目调度等基本环节，进一步规范流程；对审计文书格式、审计法规引用、审计专报撰写等专业文书，进一步统一标准。坚持以高于别人的标准、严于别人的要求管理队伍，加大对审计“八不准”纪律检查力度，实行常态化抽查，做到防微杜渐、抓早抓小，坚决杜绝“灯下黑”。